请问小规模,季度没有超过30万,是不是全部填到主表第10行:其中:小微企业免税销售额,后面附表增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料--营改增专用 这张表里面再去把3%和1%区分出来?
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于2020-04-16 17:15 发布 800次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-04-16 17:19
你好!不是的。具体的填写你可以看看这个
借应收账款1000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借现金等960 营业外支出40 贷应收账款1000
相关问题讨论

你好,月报不超过10万元。
2019-06-11 15:25:39

你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03

您好,增值税申报表(小规模纳税人适用)附列资料和增值税减免税申报明细表,不需要填写了。
2019-01-10 18:16:04

其他免税销售额填写含税的收入。
2021-10-21 15:35:41

,需不需要在(B44增值税减免税申报明细表)中进行填写; 不需要,2 这个自己填写的,要是享受1%优惠,这个是需要填写或者是其他免税话
2020-05-15 19:15:17
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???????? 追问
2020-04-16 17:20
宋生老师 解答
2020-04-16 17:23