你好老师，我2019年第四季度预缴的所得税忘计提了怎么处理 ，我1月份是怎么不提的，那我2019年第四季度利润表上所得税本年累计金额不是和实际预缴的对不上吗，，我在做所得税汇算清缴时年报利润表需要调整吗

K14614456398914 追问

2020-04-16 17:19

我是想按照老师说的补提，我在2020年1月做科目，那我在报2019年年度财务报表时，需要调整报表吗

QQ老师 解答

2020-04-16 17:27

你好，如果在2020年做调整的话，年报是不用修改的。

K14614456398914 追问

2020-04-16 17:48

老师，那我在1月份补提19年所得税，所得税汇算清缴时财务报表我还按照19年第四季度报表上的本年累计数填，报表上的数据和实际数据不一样我也不调整了

QQ老师 解答

2020-04-16 18:07

你好，19年没有实际缴纳的。在2020年实际缴纳对吧，

K14614456398914 追问

2020-04-16 18:11

老师你说的如果在2020年做调整的话，年报是不用修改的。那我在1月份补提19年所得税，所得税汇算清缴时财务报表我还按照19年第四季度报表上的本年累计数填，报表上的数据和实际数据不一样我也不调整了  您说是吗

QQ老师 解答

2020-04-16 18:19

你好，是的。2020年你们实际缴纳就可以了。