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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-16 15:47

借银行 贷营业外收入，

君妈 追问

2020-04-16 15:49

不是应该直接冲减利润分配-未分配利润吗，怎么是进入营业外收入

maize老师 解答

2020-04-16 15:52

这个你之前不是计提做费用吗，现在不需要交减免就转营业外收入，

君妈 追问

2020-04-16 15:53

这个之前我做的时候，社保费计提计入管理费用

maize老师 解答

2020-04-16 15:59

这个再做就做借银行 贷营业外收入，你这个要是不做这个借银行 贷利润分配未分配利润，管理费用  这个汇算清缴需要纳税调增了

君妈 追问

2020-04-16 16:00

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-16 16:07

好的，我先回复别的学员

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相关问题讨论
借银行 贷营业外收入，
2020-04-16 15:47:23
借：银行存款 贷：应付职工薪酬--社保费 借：应付职工薪酬--社保费 贷：管理费用等--社保费
2020-04-05 14:26:53
您好 做计提跟缴纳时候相同的红字分录
2020-04-14 14:32:46
借银行存款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，借管理费用或者借银行存款贷营业外收入
2020-04-14 14:37:49
可以这样做 收到时，借：银行存款，贷：其他应付款 支付给个人时，借：其他应付款，贷：银行存款
2019-07-31 09:41:41
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