对方退回我们多付的货款是这样做分录吗？

专注的龙猫 追问

2020-04-16 15:47

然后我把库存商品结转到成本，成本就变成贷方了，利润表上主营业务成本是负数

meizi老师 解答

2020-04-16 15:56

你好  那你就去改你们的账 。 你第一笔 就做       借银行存款贷库存商品 进项税 这样来体现。 不做借方负数  怕你们系统识别不了

专注的龙猫 追问

2020-04-16 16:04

成本结转损益的时候都会体现这个数出来的呀，利润表就会显示负数了，是不是成本为0的时候结转才为0

meizi老师 解答

2020-04-16 16:09

你好    你上面那笔 是不是 你做的销售成本的分录 。然后现在做相反分录 如果是这样的话 就会是孵化的

专注的龙猫 追问

2020-04-16 16:12

那要怎么办呢，不转成本的话我库存商品余额就在贷方了

meizi老师 解答

2020-04-16 16:24

你好  你是已经销售出去了吗        你现在做借库存商品 贷主营业务成本 是想反映什么 业务

专注的龙猫 追问

2020-04-16 16:28

之前转钱给供货商转多了，但是我已经入了成本，现在对方退钱回来，要冲减库存商品

专注的龙猫 追问

2020-04-16 16:38

相当于多结转了成本要怎么调回来
之前做的分录是，借，库存，税费，贷，银行
然后结转成本，借，成本，贷，库存
现在转回来的款项是借，银行，贷，库存，税费红字
然后结转成本的话就变成负数了

meizi老师 解答

2020-04-16 16:38

你好  那你就要去冲库存商品 入库的分录    同时冲你结转的分录的 。

专注的龙猫 追问

2020-04-16 16:44

那就是借，主营业务成本红字，贷库存商品红字。
那结转损益借本年利润红字，贷主营业务成本红字。利润表还是有负数

meizi老师 解答

2020-04-16 16:47

你好 嗯 是的 你实际红冲了  会负数的

专注的龙猫 追问

2020-04-16 16:51

那正确的分录怎么做呢？

专注的龙猫 追问

2020-04-16 16:58

借，库存商品，贷，以前年度损益调整。
借，以前年度损益调整，贷，利润分配未分配利润
这样调吗？

meizi老师 解答

2020-04-16 16:58

你好  正确的分录就是你上做的   你要这样做红冲处理的