老师第一张图申报表数自动读岀来的，怎么跟我开票价税不一样呢

好好学 追问

2020-04-16 16:26

申报表的数是自动生成的，这是改不了的，一改保存就提示不对，按1%开的是专票。申报报的数价税合计加起来是183722.43元。而我开了两张票价税合计是180155。

朴老师 解答

2020-04-16 16:34

你的减免税明细表减免的2%填写了吗

好好学 追问

2020-04-16 16:37

我知道要填写减免2%的表，但是第一个主表我感觉和发表的价税合计数不对。如果按3%计算，应纳税5247.23元，主表出来的是5351.14元

朴老师 解答

2020-04-16 16:50

就是按照3%计税的，主表，减免表再填写

好好学 追问

2020-04-16 16:53

我还是没明白，主表是没错，价是178371.29*0.03=5351.14元
可是 我开票价税合计是180155/1.03*0.03=5247.23元    这两个数完全不一样啊，都是交1783.71元，这样减免金额都不一样

朴老师 解答

2020-04-16 16:56

专票普票合计没超过三十万普票全部减免，专票要交1%的

好好学 追问

2020-04-16 17:06

这个我知道，专票的款已经预交了，交了1783.71元，还是上面提出的问题报表5351.14元和我算出5247.23元这数不一样。

朴老师 解答

2020-04-16 17:14

你自己算的你要根据你的开票盘里的数据统计，而不是自己计算，你自己计算的有时候不对

好好学 追问

2020-04-16 17:19

这是专票，代开的。不是税控盘的数。你看第二张图片截图的二张发票

好好学 追问

2020-04-16 17:21

我一共开了价税合计是180155元  如果按3%计算不就得180155/1.03*0.03=5247.23元吗，难道这个也算错了吗

朴老师 解答

2020-04-16 17:33

根据你给的数据没错，你看下你的税控盘里的开票数，普票的还有税额都看下

好好学 追问

2020-04-16 17:34

我税控开票是0，专票是到税务局开的，总共开了180155元

朴老师 解答

2020-04-16 17:39

那就填写在对应的代开栏那里就行了

好好学 追问

2020-04-16 17:42

老师呀，你没有好好看我的问题啊，我说了好几遍了数是自动带出来的，而且数也是在主表代开专票的第二行，这个是没有带错啊，我问的是，为什么这两个数算出来不一样呢。

朴老师 解答

2020-04-16 17:50

回答错了，上面那个最后一问不是给你的，这个数据不是根据你算的来填写的，自动带出来的是你采集销项的时候从税控盘采集过来的，所以让你去看下税控盘里面的开票额和税额，你代开的专票你要手动填写在代开栏那里

好好学 追问

2020-04-16 17:56

不是按我算的来填写的吗？我明白申报里的数是这么出来的178371.29*0.03=5351.14 直接出来5351.14是没有错的按3个点出来的，但是如果按价税分别加起来就不对了，我发票是对的价税合计是180155  而申报表价税合计是183722.43，这样没有关系吗？

朴老师 解答

2020-04-16 18:04

按照你的税控盘里的来填写的