1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

朱立老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-16 12:01

有什么问题么   没有需要调整的项目  那应补退税就是0的

向阳花 追问

2020-04-16 12:04

一个是18年的所得税汇算金额三万多，她在19年一季度中的所得税中又减了三万多的这个金额，现在我就不知道了这笔三万多的金额我该不该调整出来？

朱立老师 解答

2020-04-16 12:12

是这样的么   2018年的汇算清缴后  需要交纳3万多 对么  如果是的话    当时的分录应该是  借 以前年度 贷应交税费-所得税  然后交纳就借应交税费-所得税贷银行存款    结转以前年度到利润分配。。总的原则就是以前年度的费用不能影响到本年利润 所以要通过以前年度这个科目来过渡到利润分配

上传图片  
相关问题讨论
所得税主表营业利润里面填写就是你的营业利润里面包含着这个金额。
2023-10-20 16:39:50
包含这里是平均数据。
2024-05-20 15:27:53
你好，就是单位是不是由集团控股的意思，如果是就选择是。
2023-04-06 13:05:28
只对综合所得，也就是工资劳务报酬特许权使用稿酬
2020-11-12 13:13:08
您好，同学，那需要您手动填写进去呢
2023-05-28 14:49:58
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...