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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-16 11:58

 30.第30行“（十七）其他”：填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的扣除类项目金额，企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时，进行视同销售纳税调整后，对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。若第1列≥第2列，第3列“调增金额”填报第1-2列金额。若第1列＜第2列，第4列“调减金额”填报第1-2列金额的绝对值。

点儿丁 追问

2020-04-16 14:55

老师，可以举一些例子吗

maize老师 解答

2020-04-16 15:12

https://mp.weixin.qq.com/s/F64v7nffZJzPAGMTVpBiVw

maize老师 解答

2020-04-16 15:12

这个你去看看，你去参考这个

点儿丁 追问

2020-04-16 15:13

好的老师

maize老师 解答

2020-04-16 15:18

好，我先回复别的学员了

点儿丁 追问

2020-04-16 15:19

好的，多谢

maize老师 解答

2020-04-16 15:28

好，我这边先结束哈，

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　30.第30行“（十七）其他”：填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的扣除类项目金额，企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时，进行视同销售纳税调整后，对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。若第1列≥第2列，第3列“调增金额”填报第1-2列金额。若第1列＜第2列，第4列“调减金额”填报第1-2列金额的绝对值。
2020-04-16 11:58:19
你好。学员，这个在哪里，老师没看到
2022-01-19 19:00:52
企业所得税应纳税所得额一般指营业收入减去营业成本、费用以及税金所剩余的部分，填报资料包括纳税申报表、纳税人营业执照、营业收入明细表、营业所得税附征管理申报表及相关票据等。
2023-03-17 14:22:33
企业所得税报表应该先按照上年度报表进行填写，根据本年度的实际情况，如有变化，在对应的列中填写数值即可，如营业收入、营业成本、营业税金及附加等。
2023-03-21 11:33:31
同学你好 是什么会计准则 分录咋做的
2022-04-13 14:10:46
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