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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-16 09:35

你好  比如  计提固定资产折旧 无形资产摊销、工资 、社保的计提、税费的计提 都需要做的

小慧姐姐吖 追问

2020-04-16 09:56

那收入成本费用这些要结转吗

meizi老师 解答

2020-04-16 10:02

你好 月末损益科目也得结转的  借：主营业务收入

其他业务收入

营业外收入

贷：本年利润

借：本年利润

贷：管理费用、营业费用、财务费用

3、成本支出的结转

借：本年利润

贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出

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相关问题讨论
借：主营业务收入 贷：本年利润，借：本年利润 贷：主营业务成本 费用类科目，借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润
2017-04-11 12:36:08
你好，是需要做本年利润  结转到  利润分配——未分配利润的分录？ 
2022-01-12 11:47:22
你好，是的，可以的，学员
2022-01-06 21:58:34
你好 比如 计提固定资产折旧 无形资产摊销、工资 、社保的计提、税费的计提 都需要做的
2020-04-16 09:35:32
您好 主要是损益类科目 结转收入 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润 结转费用和税金 借：本年利润 贷：主营业务成本 税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用等
2019-07-30 15:10:16
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