小规模本季度申报税务的时候，提示”增值税专用发票销售额比对规则“不通过。请问老师是怎么回事呢？

Anananly-杨 追问

2020-04-15 20:20

专票是在税务机关代开的163400.38元（不含税金额）已交预缴了9094.65元税款；已交税控器自开的147242.76元（不含税）。

郭老师 解答

2020-04-15 20:24

不含税销售额填写到的第一和第二栏里面。

郭老师 解答

2020-04-15 20:24

你这个是5%的税率，你看一下应纳税合计，对不对？

Anananly-杨 追问

2020-04-15 20:32

应纳税额合计为9319.29

郭老师 解答

2020-04-15 20:35

自己开的147252税率多少？