请问老师 我们是小规模纳税人 自己开具了专用发票含税15万 我增值税申报是这样填吗？

ellenwzz 追问

2020-04-15 18:18

但是全申报提示是不对的   难道是填含税金额吗？但是填了含税的金额 下面的本期应补税额又不对了

朴老师 解答

2020-04-15 18:23

上面要写含税额的哦

ellenwzz 追问

2020-04-15 18:30

但是这个是自动跳转的  那我减免税的表格要按含税额*2%来填哦？

朴老师 解答

2020-04-15 18:44

你按照不含税额的２％填写

ellenwzz 追问

2020-04-15 18:54

那这样 我的申报表主表上的金额第一二行是含税收入还是不含税收入呀？

朴老师 解答

2020-04-15 18:58

含税的，是含税的金额

ellenwzz 追问

2020-04-15 19:08

可是如果填含税金额  我这个下面的税款就不是这个数字了 ，这个是发票上1%的税额

朴老师 解答

2020-04-15 19:11

所以不是有减免明细表填写嘛

ellenwzz 追问

2020-04-15 19:14

这个减免明细表是按不含税的销售额*2%算的写  然后收入按含税填  不是就不对嘛？

朴老师 解答

2020-04-15 19:30

开票是不含税额，然后下面的税额是三个点，免税那里是减免2个点

ellenwzz 追问

2020-04-15 19:31

那按您说的 我这张主表填的是对的哦？那为什么申报的时候提示是不成功呀？

朴老师 解答

2020-04-15 19:40

第一张表的税额是三个点的

ellenwzz 追问

2020-04-16 10:11

填的是对的  估计昨天是网页有问题 才一直不成功  谢谢老师

ellenwzz 追问

2020-04-16 10:13

请问老师这个附加税的优惠是什么？能详细说一下嘛？谢谢

朴老师 解答

2020-04-16 10:20

你们是小规模的交增值税的话就要交附加税的