送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-15 17:19

最初要怎么建账呢

欢子 追问

2020-04-15 17:21

之前只有外账,无内账,现在要建立内账还需要讲之前的发票收据收集一一做账还是?

欢子 追问

2020-04-15 17:29

我刚来到一家公司 会计让我先把固定资产和存货整理出来,建立内账,老师,您能大概给我说一下做账流程吗?不可能按正常的做账将之前的发票都找出来一一做账吧?

欢子 追问

2020-04-16 08:21

外账只是选择性的做账,无发票都没做

欢子 追问

2020-04-16 08:28

我的意思是现在拿外账的科目余额表的余额核对肯定是不正确的,有什么办法可以让我把固定资产和存货的内账做起来

欢子 追问

2020-04-16 08:36

直接做盘盈盘亏账还是每笔都要记账?

欢子 追问

2020-04-16 09:02

我咨询咱学堂的另一位老师,她说是不做盘盈盘亏,盘点后的做期初,不平的记到未分配利润底下,这个?

欢子 追问

2020-04-16 09:06

按您说的直接做盘盈盘亏 那期初是没有金额的,对吗?

欢子 追问

2020-04-16 09:13

那期初余额那块是没有金额的,直接按盘盈盘亏做账就行?

欢子 追问

2020-04-16 09:20

好的,谢谢老师,麻烦了

bamboo老师 解答

2020-04-15 16:55

您好
现在是要把公司所有的固定资产和存货都要登记   已经使用和未使用的分别登记 然后盘点

bamboo老师 解答

2020-04-15 17:28

内帐的话 可以根据盘点下来的数据入账

bamboo老师 解答

2020-04-15 17:34

可以让外帐把科目余额表给您 然后根据科目余额表的余额跟实际的盘点数量核对 然后做账务处理

bamboo老师 解答

2020-04-16 08:22

那内帐要有发票没有发票的都做账

bamboo老师 解答

2020-04-16 08:30

您先盘点啊 然后根据盘点到的固定资产跟存货入账

bamboo老师 解答

2020-04-16 08:45

直接做盘盈跟盘亏处理

bamboo老师 解答

2020-04-16 09:11

如果您不想体现账上盘盈盘亏的话 就按盘点后的做期初
如果您想体现下账上原来有多少 盘盈多少 盘亏多少 就按我说的

bamboo老师 解答

2020-04-16 09:13

是的 不想体现盈亏就按盘点后的做

bamboo老师 解答

2020-04-16 09:25

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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最初要怎么建账呢
2020-04-15 17:19:51
盘点之后做期初,不平填写未分配利润下面,不做盘盈盘亏
2020-04-16 08:43:11
你好,自己写进货单就行
2019-02-11 10:22:59
那还要做记账凭证吗,还是直接登记固定资产卡片
2016-10-19 13:50:54
您好,您这期间业务多吗
2020-04-19 16:18:19
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