2019年末利润总额为亏损64万，税务局让我们在汇算清缴时做成盈利，交点税，我应该怎么做

陈晨 追问

2020-04-15 15:50

老师，我想用19年12月的工资69万，来调整这个，但是个税已经缴纳了 可以吗  而且我19年第四季度个20年第一季度的季报是不是都得修改

郭老师 解答

2020-04-15 15:51

实际支付了吗？
报表不需要修改汇算清缴的纳税调整明细表里干。

陈晨 追问

2020-04-15 15:51

还是说调整的这个数，是随便写的，只要利润是正数就行，会计分录是怎样的呢

陈晨 追问

2020-04-15 15:52

实际支付了已经

郭老师 解答

2020-04-15 15:54

你好，这个金额是随便写，只要你的利润是盈利就行。

陈晨 追问

2020-04-15 15:55

谢谢老师    调整的这个数  也不用制凭证  分录怎样写呢

郭老师 解答

2020-04-15 15:57

不用做分录的。

郭老师 解答

2020-04-15 15:57

如果你单位想在今年抵扣那些工资的话，需要红冲你之前的工资。

陈晨 追问

2020-04-15 15:59

好的谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-15 16:01

不用客气的。