老师好，企业2019年11月注册，2020年3月核定税种，2019年11月-2020年3月的费用可以全做到2020年的3月份吗？当做是3月建账

加油向未来 追问

2020-04-15 15:46

11月-3月的增值税、所得税都做在3月，然后在3月申报可以吗，

bamboo老师 解答

2020-04-15 15:53

可以的 您3月才核定的

加油向未来 追问

2020-04-15 15:57

1、3月核定税种的时候顺便核定成了一般纳税人，那3月的申报都是按一般纳税人申报？
2、11月-2月取得的专票可以抵扣吗？

bamboo老师 解答

2020-04-15 15:59

3月核定税种的时候顺便核定成了一般纳税人，3月的申报都是按一般纳税人申报
11月-2月取得的专票可以抵扣

加油向未来 追问

2020-04-15 16:02

1、这里不太明白，3月之前不是一般纳税人，11月-2月那时候取得专票也可以在3月抵扣吗
2、我们3月核定税种3月才报税，那2019年的工商年报我们还要报吗？如果报数据是不是都填0？

bamboo老师 解答

2020-04-15 16:06

根据 《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》 （国家税务总局公告2015年第59号）第一条规定：“纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间，未取得生产经营收入，未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，其在此期间取得的增值税扣税凭证，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额”。

  申请一般纳税人前取得增值税专票的进项可以抵扣。

工商是按营业执照取得时间 今年要年检 财务数据都填0

加油向未来 追问

2020-04-15 16:12

老师你们太牛了，对各税收政策都很了解，怎样才能做到向您这样呢？需要考证还是把所有的财税文件都去找出来看？

bamboo老师 解答

2020-04-15 16:14

我自己先考证的 然后平时多看看国税税务总局文件

加油向未来 追问

2020-04-15 16:16

佩服，那些文件如果不是遇到要用到的都看不下去，有些看过后就忘了，有些也不理解

bamboo老师 解答

2020-04-15 16:17

是的 正常的啊 平时用不到 看了也就忘记了 都是常规业务比较多 所以平时就考试学习 多看看政策 翻翻税法

加油向未来 追问

2020-04-15 16:21

1、您说的翻翻税法是指《税法》这本书吗？还没考税务师
2、老师对男会计您有什么建议吗？会计工资平均都比较低，晋身也艰难，很迷茫，都有转行的冲动，不过也不知道转什么行业好
3、对2019年11月-2020年2月没有申报的个税怎么处理呢？因为个税也是3月份才核定

bamboo老师 解答

2020-04-15 16:24

是注会的税法书籍 没有考的话 可以买了看看
男会计的建议您考CPA 可以去事务所 去大型上市公司 还是很有发展前途的 
前面的可以在4月份合并一起申报 入职日期填去年开始

加油向未来 追问

2020-04-15 16:32

1、非常感谢老师的建议
2、老师方便透露您现在的职位吗，哈哈，要不方便说也理解的
2、入职日期填去年开始是有什么作用吗？

bamboo老师 解答

2020-04-15 16:33

我啊 现在单位关闭了换了新工作还没到位 工资也不高一万多 我也考了注会的  今年行情不行
可以从1月份开始扣除5000的起征点

加油向未来 追问

2020-04-15 16:39

1、哈哈，我感觉很高了。也祝您在新的岗位工作顺利
2、就是说选择入职日期从去年开始，4月合在一起报个税会扣4个5000的起征点吗？
3、4月合在一起申报是怎么操作，是把金额加在一起合成一笔在4月份申报吗

bamboo老师 解答

2020-04-15 16:42

江浙沪 不算高吧 自己要另外做点兼职贴补 证书再挂靠  谢谢您
选择入职日期从去年开始，4月合在一起报个税会扣4个5000的起征点
把金额加在一起合成一笔在4月份申报

加油向未来 追问

2020-04-15 16:54

1、兼职就是去接私活吗？这种是做手工帐？
2、高管的工作只是计提了，但是没有发，没有发的要报个税吗？没有发的如果报个税是0申报还是按计提的报？
3、甘老师这是我最后一次追问机会，借此机会说声谢谢，非常感谢

bamboo老师 解答

2020-04-15 16:56

也可以软件做账啊不是就手工 或者帮别的单位税务处理之类的
没有发生的 在公司任职的话 零申报
不客气哈  欢迎有疑问继续提问