老师您好第一季度企业报表如何填写？

Lili 追问

2020-04-15 16:39

老师直接根据3月份的资产负债表利润表填写就可以了吗?

bamboo老师 解答

2020-04-15 16:41

直接根据3月份的资产负债表利润表填写就可以

Lili 追问

2020-04-16 08:53

老师您好，那我在申报的时候是先填写季度财务报表还是填写企业所得税表

bamboo老师 解答

2020-04-16 08:59

在申报的时候是先填写季度财务报表

Lili 追问

2020-04-16 09:32

老师麻烦帮我看一下这个表，第12行怎么不是自动求出来？

bamboo老师 解答

2020-04-16 09:37

您看下A201030第一行有数据么

Lili 追问

2020-04-16 09:40

老师没有啊

bamboo老师 解答

2020-04-16 09:42

那应该有数据才会带入主表
您基础信息怎么填写的

Lili 追问

2020-04-16 09:49

老师基础信息表你指的是利润表跟资产负责表吗？我填写好保存还没有提交。

bamboo老师 解答

2020-04-16 09:51

不是的 是资产总额  从业人数
那您把财务报表也提交了

Lili 追问

2020-04-16 09:53

老师你能帮我算一下我们用不用交税吗？因为我们去年亏损了9万多，今年汇算清缴还没做？

bamboo老师 解答

2020-04-16 09:54

要汇算清缴后才可以弥补前面的亏损 您现在不好弥补
符合小微企业标准的话  所得税=22455.55*0.25*0.2=1122.78

Lili 追问

2020-04-16 09:59

老师那 减：减免所得税额 怎么计算的。老师现在有没有更好的办法，做汇算清缴来不及呢？

bamboo老师 解答

2020-04-16 10:01

减免所得税额=22455.55*(0.25-0.25*0.2)=4491.11
可以暂估成本费用入账 减少企业利润 不预缴企业所得税

Lili 追问

2020-04-16 10:07

老师您看我需要暂估多少成本费用？

bamboo老师 解答

2020-04-16 10:10

暂估跟您利润总额差不多的金额

Lili 追问

2020-04-16 10:17

谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-16 10:18

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快