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朴老师

职称： 会计师

2020-04-15 14:30

他给你们开发票吗？你做库存商品？算你们的库存？

蓉儿 追问

2020-04-15 14:49

不开，我们这个是内帐不开发票，我做了借库存商品，贷其他应付款

蓉儿 追问

2020-04-15 14:50

销售时我做了主营业务收入，我感觉不对

朴老师 解答

2020-04-15 15:07

你做代收代付的，你收的服务费是你的收入

蓉儿 追问

2020-04-15 15:17

这个我知道，那我有必要做入库，出库，结转成本之类的吗

朴老师 解答

2020-04-15 15:21

不用，你单独做个表格做出库入库的就行了，你结转成本是针对你的收入，服务收入来结转的

蓉儿 追问

2020-04-15 15:28

就是说我卖出去之后做一笔借银行存款，贷其他应付款

朴老师 解答

2020-04-15 15:36

嗯，是的，就是这样的

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相关问题讨论
他给你们开发票吗？你做库存商品？算你们的库存？
2020-04-15 14:30:32
你们是委托方吗？还是受托方
2020-03-30 22:09:56
一、委托方的账务处理如下： （1）发出商品时： 借：委托代销商品 　 贷：库存商品 　　　　　 （2）收到代销清单时： 借：应收账款　　　 贷：主营业务收入 　　　　 应交税费——应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本　 贷：委托代销商品　　　　 借：销售费用 　　　 贷：应收账款 　　　　　　 （3）收到支付的贷款时： 借：银行存款　　　 贷：应收账款　　　　　　 二、受托方的账务处理如下： （1）收到商品时： 借：受托代销商品 　 贷：受托代销商品款 （2）销售时：借：银行存款 贷：应付账款 　 应交税费——应交增值税（销项税额） （3）收到增值税专用发票时： 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 　　　　　　　　　　　　　　 借：受托代销商品款　 贷：受托代销商品 　　　　 （4）支付货款并计算代销手续费时： 借：应付账款 　　　 贷：银行存款 　　　　　 主营业务收入
2020-03-30 18:14:01
你好，是属于委托方，还是属于受委托方。
2020-04-27 17:30:00
您好，按货物进价分录，借：发出商品，贷：库存商品，
2016-12-19 20:33:57
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