老师你好，请问我上个季度支付的成本费用，忘记了开发票，这个月可以补票吗？如果可以补票，需要怎么补呢？

仁爱的航空 追问

2020-04-15 14:09

那么补的发票上要不要备注是上个季度的费用呢？

龙枫老师 解答

2020-04-15 14:11

你好，可以备注一下的啊

仁爱的航空 追问

2020-04-15 14:14

那么如果是个体工商户补开给我，他们需要缴税吗？是要自己开票，还是代开呢？

龙枫老师 解答

2020-04-15 14:16

你好，只要能拿到发票都是可以的啊

仁爱的航空 追问

2020-04-15 14:19

主要是我怕他们补开发票会缴税，就是担心这个税率

龙枫老师 解答

2020-04-15 14:33

对的，是要交税的但不是你的啊

仁爱的航空 追问

2020-04-15 14:51

谢谢老师，还有个问题，我是做房产中介的，代理了新盘，上个季度开专票41万，但是实际收入只有10万，那么我申报企业所得税的营业收入应该写41还是10万呢

龙枫老师 解答

2020-04-15 15:04

你好，填写发票只写你自己的实际收入就行的啊

仁爱的航空 追问

2020-04-15 15:09

意思就是说我在季度申报企业所得税时，营业收入那栏就写10万吗？不以季度开的发票金额为准吗？

龙枫老师 解答

2020-04-15 15:14

你好，你这是帮他人开的吧啊

仁爱的航空 追问

2020-04-15 15:15

不是啊，是我自己的账，就是不知道营业收入该写多少

龙枫老师 解答

2020-04-15 15:16

如果你自己开的就按照你开的发票的啊

仁爱的航空 追问

2020-04-15 15:18

发票是开了那么多钱的，但是我并没收到那么多钱，如果按发票金额写，我要缴好多企业所得税哦，那不就不划算了

龙枫老师 解答

2020-04-15 15:42

你好，可以多填写一些成本的啊

龙枫老师 解答

2020-04-15 15:43

或者申请核定征收的

仁爱的航空 追问

2020-04-15 15:48

写的成本也应该有发票啊，可是我之前好多支付的费用都没有开发票，怎么办呢

龙枫老师 解答

2020-04-15 15:49

建议申请核定征收的啊

仁爱的航空 追问

2020-04-15 15:51

申请核定征收需要什么资料呢？另外小规模申请核定征收有没有什么影响呢

龙枫老师 解答

2020-04-15 15:53

没有影响，对于没有成本的比较好，携带营业执照公章一个说明就行的啊