老师，您好，我想问一下我们是非营利组织，19年度多计提了一个月的折旧，我需要在20年汇算清缴之前调整过来吗？这个对审计有影响吗？我应该怎么做账务处理呢

隐形的玉米 追问

2020-04-15 13:02

我账务上应该怎么处理呢？因为我刚开始做会计，所以不太懂。对审计的影响大吗？谢谢您！

蒋飞老师 解答

2020-04-15 13:05

最好改过来，反结账更改

隐形的玉米 追问

2020-04-15 13:05

能直接反结账吗？直接冲红吗？但是这个不是涉及到以前年度的利润问题嘛

蒋飞老师 解答

2020-04-15 13:08

到2019年账套直接改就可以了（不涉及以前年度损益调整的）

隐形的玉米 追问

2020-04-15 13:09

直接做冲红吗？

隐形的玉米 追问

2020-04-15 13:09

那这个对19年审计的影响大吗？

蒋飞老师 解答

2020-04-15 13:14

有影响的，最好反结账更改

隐形的玉米 追问

2020-04-15 13:31

反结账怎么做啊

蒋飞老师 解答

2020-04-15 13:53

你们用什么财务软件做账？

隐形的玉米 追问

2020-04-15 13:53

用友T+

蒋飞老师 解答

2020-04-15 13:55

可以反结账，然后再到19年账套修改

隐形的玉米 追问

2020-04-15 14:10

但是19年的税都报完了啊，如果更改账的话，是不是税也得更改啊

蒋飞老师 解答

2020-04-15 14:17

不用改的，把汇算清缴时的报表填写准确了就可以了

隐形的玉米 追问

2020-04-15 14:18

您能告诉我一下具体的流程吗，我不是很懂，谢谢！

蒋飞老师 解答

2020-04-15 14:20

可以问一下软件公司客服老师帮你

隐形的玉米 追问

2020-04-15 14:21

好的，谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-04-15 14:23

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。