付寇高峰报销买香费用320元（扣除张莉莉4月社保256.27元），实付63.73元，老师，这个账怎么才能做平呢？

三生花蕊 追问

2020-04-14 19:50

不是，张莉莉的社保款交给寇高峰了让他代缴给公司，寇高峰有320元报销费就直接扣了

meizi老师 解答

2020-04-14 20:17

张莉莉的社保 为什么做到管理费用去了      这个应该是张莉莉自己缴纳的个人部分吗

三生花蕊 追问

2020-04-14 20:21

嗯嗯是的，张莉莉已经离职了，但是她的社保还让公司帮忙交的，她自己全额自费的，今年四月份有疫情优惠，所以比较少。这个应该怎么入账呢老师？会有影响吗？

meizi老师 解答

2020-04-14 20:23

你好 都离职了 你就不能计入管理费用去的； 不是你们自己员工了。帮张莉莉缴纳的时候做 ：借 你要做 其他应收款-张莉莉256.27 贷银行存款   256.27    寇高峰回来报销：借管理费用  320 贷其他应收款-张莉莉256.27 银行存款或者其他货币资金  63.73