文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-04-14 17:54
需先计损失，再单独处理资产转让： 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”，明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时，按约定价格正常核算（不分摊损失），赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理，避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
是的，就是那样处理就行 答
同学，你好 预算一下投入产出？？ 是预算项目还是什么？ 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
可以的，没问题的哈 答
借方主营业务成本 贷方其他应付款 为什么其他应付款能结转到主营业务成本里呢 服务行业
答： 你好，如果是服务行业，结转成本也是 借；主营业务成本 贷；劳务成本，而不会是其他应付款的
老师，运输公司，付司机运费，先付运费时，借：其他应付款-司机运费 贷：银行存款后收到发票，借：主营业务成本 贷：其他应付款-司机运费。这样对么？如果司机预先借一部分运费，后期发运费扣除，怎么记账？
答： 你好，也可以按照这个分录来做的，你最好把其他应付款改成其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，想问下外账中有收入，费用，工资，其他应付款，怎么做出来的成本呢？我接手的外账中 借：主营业务成本 贷现金呢？没太明白！请老师赐教！
答： 工资也可以计提到成本中去。还有原材料
老师，我是新手，我上月暂估的成本，做的分录是：借：主营业务成本_暂估 贷：其他应付款_暂估 我这个月要冲掉，给怎么做分录呢
2019年3月份的时候估入了房租14万，当时做的分录是借：主营业务成本 贷：其他应付款 现在4月份开来了房租票，上面显示的是2018.1.1-2019.12.31的房租，这怎么做账啊？
在18年的9月份做了一笔暂估，借：库存 20万 贷：其他应付款 20万，并且结转了库存，借：主营业务成本 20万 贷：库存20万，在12月份收到了这20万的发票，可是应该怎么做呢？
收到房租和物业费半年的发票 之前是现金付款的 外账上没有现金 所以我就做了分录 借 主营业务成本 贷 其他应付款 这样情况下房租要摊销吗
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