老师：申报增值税填写增值税纳税申报表附列资料时，全部含税收入是写1月2月3月收入的合计金额吗？本期扣除额写什么呢？

～芳儿！ 追问

2020-04-14 17:32

健康咨询有限公司，健康理疗类

宋生老师 解答

2020-04-14 17:32

你好！你们这种没有差额征收的，不用填附表。

～芳儿！ 追问

2020-04-14 17:34

可是我点增值税纳税申报表时出现提示：请先填写附列资料

～芳儿！ 追问

2020-04-14 17:36

～芳儿！ 追问

2020-04-14 17:36

宋生老师 解答

2020-04-14 18:17

您好！这个可能是你那边税务局系统设置的了。你1-3月开了多少3%的，开了多少1%的？

～芳儿！ 追问

2020-04-14 18:20

我都没去开过发票，

宋生老师 解答

2020-04-14 20:43

你现在主表没有填数是吗？

宋生老师 解答

2020-04-14 20:43

如果主表没有填数，又没有收入，应该可以直接提交0申报的

～芳儿！ 追问

2020-04-15 15:29

公司有收入，平时顾客也不用发票，所以也没去开，以前我都没填，税务说有收入就要填

宋生老师 解答

2020-04-15 15:30

你好！是的。有收入，不管有没有开票都要填。

～芳儿！ 追问

2020-04-15 15:31

申报增值税填写增值税纳税申报表附列资料时，全部含税收入是写1月2月3月收入的合计金额吗？本期扣除额写什么呢？

宋生老师 解答

2020-04-15 15:31

您好！你公司是做什么的？

～芳儿！ 追问

2020-04-15 15:32

你看下记录呀都说过了

宋生老师 解答

2020-04-15 15:35

你好！你如果没有差额征收，就不用填扣除额了。你没有开过发票，也就不用填扣除的。
其实一般的都不用填附列资料，你那边如果限定一定要填，你就把收入填123的合计数，扣除额填0.