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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-14 16:36

你好，你是纳税总额这个数据吗？

门前的小桥流水 追问

2020-04-14 16:36

是的。纳税总额

邹刚得老师 解答

2020-04-14 16:41

你好，就是通过单位的应交税费——某某税款的借方发生额核算，如果有通过其他科目核算的纳税税款，也需要一起加上的

门前的小桥流水 追问

2020-04-14 16:46

我应交税费，未交增值税借方转入的都是进项税和销项税的差额，19年进项税大于销项税，12月份才有需要缴纳的增值税，但是增值税是次年1月份缴纳的，那么我是否就不能填写未交增值税的借方金额了？

邹刚得老师 解答

2020-04-14 16:50

你好，这种情况（增值税是次年1月份缴纳的），那这里的纳税金额就不包括这里的增值税金额的

门前的小桥流水 追问

2020-04-14 16:52

或者这么理解，我只需要按照19年以实际银行存款去支付的税费合计来填写？把19年银行存款付出去的税费全部相加？

邹刚得老师 解答

2020-04-14 16:57

你好，这样也是可以的

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主营业务收入，净利润去看你利润表上面本年累计数，纳税总额，你这个看应交税费，未交增值税借方金额，之和，别的看应交税费，城建税，教育费附加，地方教育费附加，所得税，印花税，相加之和填写
2020-04-10 14:05:23
你好，你是纳税总额这个数据吗？
2020-04-14 16:36:23
你好！比如你10个人卖社保，按3000块买的，12个月 那么基数就是10*3000*12
2019-06-14 15:55:41
你好 是的 可以保留两位的
2019-06-14 14:17:14
你好， 参保各险种人数：指报告期末（即12月份的数据）参加社会保险的职工人数（不含离退休人数）。 单位缴费基数：指报告期内（即全年12个月社保缴费基数的总和）单位缴纳社会保险费的工资总额，按参保人员的社保缴交基数口径计算。 本期实际缴费金额：指报告期内（即全年12个月缴费金额的总和）单位实际缴纳（单位和个人两部分的合计）的社会保险费，不包括补缴欠费。 单位累计欠缴金额：指截至报告期末（即12月份的数据）单位累计欠缴各项社会保险费金额（本金）。 2、举例说明（仅供参考，应根据实际情况填写） 以养老保险为例：某企业在2016年1-11月有职工9人，2016年12月有职工10人，全部职工均以月工资2030元为基数参加社保，没有欠缴金额。 则：“城镇职工基本养老保险”按2016年12月的职工参保人数，填10（人）。 “单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数”=0.203万元/人月×9人×11个月%2B0.203万元/人月×10人×1个月=22.127万元； “参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额”=“单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数”*（缴费比例）22%=4.86794万元； “单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额”：0万元。 失业保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险根据社保相关规定，参照填写。
2020-04-22 10:02:28
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