老师，酒店支付给线上平台佣金怎么做分录？

lili 追问

2020-04-14 14:52

做广告宣传费可以吗？

lili 追问

2020-04-14 14:52

要增加明细科目佣金支出是吧

meizi老师 解答

2020-04-14 14:55

你好 是的  你可以增加明细的

lili 追问

2020-04-15 11:14

老师，我还想问下，我发现以前账做错啦，多摊销了房租和费用，怎么处理？

lili 追问

2020-04-15 11:14

导致其他应收款对应的单位余额不对

meizi老师 解答

2020-04-15 11:17

你好去年怎么做分录的  涉及了损益科目了吗

lili 追问

2020-04-15 13:26

涉及了损益科目

meizi老师 解答

2020-04-15 13:28

你好    你把分录发来看看  是怎么做错的

lili 追问

2020-04-15 13:50

就是多摊销了

lili 追问

2020-04-15 13:51

借：主营业务成本 贷：其他应收款

lili 追问

2020-04-15 13:51

本来开业那个月合同上还是减免期，从第二个月算房租，但是我摊销了

meizi老师 解答

2020-04-15 13:55

你好  那你就红冲  走借其他应收款 贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整贷未分配利润

lili 追问

2020-04-15 14:22

好的

meizi老师 解答

2020-04-15 14:24

好的希望能帮到你