老师你好，代账把公司去年所有的收入都挂的应收账款，然后又在应付账款那里挂了差不多金额，没有转入货币资金里，这种做法是为什么呢？

郭老师 解答

2020-04-14 12:35

借应付账款贷银行存款。
借银存贷应收账款

milknancy 追问

2020-04-14 12:40

这些都是实际收支了，但是代账一直挂的应收应付，他们是汇算前调整么？

郭老师 解答

2020-04-14 12:41

这个不涉及损益
你做到今年就可以

milknancy 追问

2020-04-14 12:49

现在情况是代账公司交账，挂的应收应付，我用银行存款冲后，对不上银行存款的是不是就只能当做现金部分。

郭老师 解答

2020-04-14 12:51

你好，不是都有对账单吗？你拿出来核对下。