老师:我们是跨地区经营汇总纳税企业分支机构，但是所得税A类，2018版，企业类型是一般企业，这个是税务局给认定的嘛？

江晨 追问

2020-04-14 11:22

老师:是分公司，我看了一下，2018年的所得税基础信息表填的100非跨地区经营，会计给填错了，今年的是灰色的，改不了，怎么办？问题是不是很严重

郭老师 解答

2020-04-14 11:24

你们自己汇算清缴的吗
最好问下你税务局
一般是合并到总公司

江晨 追问

2020-04-14 11:27

老师:前两年没有开张，2019年才营业。前两年没有汇总，用不用交税都得汇总到总公司，是吗？

郭老师 解答

2020-04-14 11:30

你好，是的，

江晨 追问

2020-04-14 11:32

那今年才跟总公司汇总，在这边汇总申报的前两年的亏损，因为没有跟总公司汇总申报，总公司是不是不能弥补了。

郭老师 解答

2020-04-14 11:34

只为那不是没有业务
哪里的亏损

江晨 追问

2020-04-14 11:37

老师:前两年只有管理费用，

郭老师 解答

2020-04-14 11:39

那你之前做了合并报表吗
这个得问总公司

江晨 追问

2020-04-14 11:40

老师:之前没做合并报表

郭老师 解答

2020-04-14 11:43

那你这一次给总公司