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怕黑的大象
于2020-04-14 10:38 发布 666次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-14 10:40
工程施工-间接费用-福利费。
郭老师 解答
不可以抵扣增值税的。
怕黑的大象 追问
2020-04-14 10:41
我不知道,已经抵进去了
有什么办法可以解决
2020-04-14 10:45
进项转出就可以。
附表二,个人消费的那一行填写。
2020-04-14 10:48
没其他办法,可以抵扣,做固定资产
做固定资产你也得根据用途来固定资产,你的折旧也是福利费,也不可以抵扣。
2020-04-14 10:55
2020-04-14 10:56
数据填到个人消费转出那栏,就好了嘛,还有哪里要填
2020-04-14 10:57
你好,是的,
2020-04-14 10:59
我进项税额转出,主表34栏应交税额应该减少了,还是跟以前一样,没变
2020-04-14 11:01
你好,需要交的增值税会增加。
2020-04-14 11:03
我说错了,应交增值税要增加,可是没变,
2020-04-14 11:04
保存然后看主表进项转出
2020-04-14 11:50
老师,你那里有今年年度企业所得税汇算填写要求资料嘛,给我一份,谢谢,
2020-04-14 11:55
可以看一下学堂的课程。
2020-04-14 11:58
公司贷款,发生担保费用,这个年底所得税汇算,这笔费用不能再税前扣除
2020-04-14 11:59
你好,你的投资款到账了吗?没有的话不可以。
2020-04-14 12:01
我的投资款到账了,不是到公司基本户上,担保费用计入财务费用,可以税前扣除
2020-04-14 12:03
有发票的吗?
2020-04-14 12:04
有的,
2020-04-14 12:08
不是给别的企业的可以的如果其他的企业不可以
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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