送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-14 10:40

工程施工-间接费用-福利费。

郭老师 解答

2020-04-14 10:40

不可以抵扣增值税的。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:41

我不知道,已经抵进去了

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:41

有什么办法可以解决

郭老师 解答

2020-04-14 10:45

进项转出就可以。

郭老师 解答

2020-04-14 10:45

附表二,个人消费的那一行填写。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:48

没其他办法,可以抵扣,做固定资产

郭老师 解答

2020-04-14 10:48

做固定资产你也得根据用途来
固定资产,你的折旧也是福利费,也不可以抵扣。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:55

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:56

数据填到个人消费转出那栏,就好了嘛,还有哪里要填

郭老师 解答

2020-04-14 10:57

你好,是的,

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:59

我进项税额转出,主表34栏应交税额应该减少了,还是跟以前一样,没变

郭老师 解答

2020-04-14 11:01

你好,需要交的增值税会增加。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 11:03

我说错了,应交增值税要增加,可是没变,

郭老师 解答

2020-04-14 11:04

保存然后看主表
进项转出

怕黑的大象 追问

2020-04-14 11:50

老师,你那里有今年年度企业所得税汇算填写要求资料嘛,给我一份,谢谢,

郭老师 解答

2020-04-14 11:55

可以看一下学堂的课程。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 11:58

公司贷款,发生担保费用,这个年底所得税汇算,这笔费用不能再税前扣除

郭老师 解答

2020-04-14 11:59

你好,你的投资款到账了吗?没有的话不可以。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 12:01

我的投资款到账了,不是到公司基本户上,担保费用计入财务费用,可以税前扣除

郭老师 解答

2020-04-14 12:03

有发票的吗?

怕黑的大象 追问

2020-04-14 12:04

有的,

郭老师 解答

2020-04-14 12:08

不是给别的企业的可以的
如果其他的企业不可以

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