想问下老师，有别的公司的商务为我们公司办事，有费用要报销，是不是费用要计入招待费？如果后期这种费用会多的话，建议这种情况应该怎么处理。

温柔的超短裙 追问

2020-04-14 09:54

就是正常的出差的车票，餐票

郭老师 解答

2020-04-14 09:56

那对方给你提供服务，对方给你开发票才对。

郭老师 解答

2020-04-14 09:56

属于劳务派遣。

温柔的超短裙 追问

2020-04-14 10:01

意思就是每次发生费用的时候我们给他们报销出差费用，然后他们给我们开这么多钱的票？

郭老师 解答

2020-04-14 10:03

你好是的，可以这么理解。

温柔的超短裙 追问

2020-04-14 10:16

老师，这样我就有点不明白了哈，如果按照这么算的话我们得到的费用票不是报销的出差费用加上他们公司给我们开的票两份了嘛，而我们只付了出差费用的钱。

郭老师 解答

2020-04-14 10:18

差旅费的发票就不要你单位做账啦，应该是销售方做。

温柔的超短裙 追问

2020-04-14 11:00

好的，明白了，谢谢老师。

郭老师 解答

2020-04-14 11:02

不用客气的，