每个月的工资是先计提后发放，但是应付职工薪酬累计一直是负数是怎么回事

🌸 追问

2020-04-14 09:38

计提:借:管理费用_职工工资，贷:应付职工薪酬，发放:借应付职工薪酬，贷银行存款，计提的和发放的一样啊

🌸 追问

2020-04-14 09:39

现在应付职工薪酬是负数，一直在累计怎么回事，怎么冲回

冉老师 解答

2020-04-14 09:39

你好，如果一样，就要看一下应付职工薪酬的明细，在哪一月份导致不一样，出现余额的

🌸 追问

2020-04-14 09:40

上面的记账分录对的了吧

冉老师 解答

2020-04-14 09:42

你好，上面的分录没问题，是对的