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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-14 09:36

你好，负数的原因是什么，先计提后发放，发放金额一定是计提金额，如果不是要冲回，重新按照实际发放金额计提

🌸 追问

2020-04-14 09:38

计提:借:管理费用_职工工资，贷:应付职工薪酬，发放:借应付职工薪酬，贷银行存款，计提的和发放的一样啊

🌸 追问

2020-04-14 09:39

现在应付职工薪酬是负数，一直在累计怎么回事，怎么冲回

冉老师 解答

2020-04-14 09:39

你好，如果一样，就要看一下应付职工薪酬的明细，在哪一月份导致不一样，出现余额的

🌸 追问

2020-04-14 09:40

上面的记账分录对的了吧

冉老师 解答

2020-04-14 09:42

你好，上面的分录没问题，是对的

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相关问题讨论
你好，负数的原因是什么，先计提后发放，发放金额一定是计提金额，如果不是要冲回，重新按照实际发放金额计提
2020-04-14 09:36:05
借；应付职工薪酬 贷；管理费用等科目
2016-07-05 15:36:55
按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12
你好同学 应该是非累计带薪才是对的
2020-03-25 14:41:55
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2020-03-25 14:42:27
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