你好，员工与我司广州公司协商解除劳动合同，广州公司给予经济补偿金18万元，已签订解除劳动合同协议注明经济补偿金为18万元，但是该员工在出差兄弟公司（长兴公司）时长兴借支了该员工4万元，在长兴入账借支挂账，现在公司要求返回其中的3万元就行了，领导是说从广州公司的经济补偿金中扣掉3万元剩下15万元再打给员工，但是广州公司之前没有挂借支，是长兴借给该员工挂账的，长兴挂账是4万，现在只要求扣员工3万就行了，请问怎么处理比较好，广州公司和长兴公司分别怎么做账务处理，需要给该员工什么单据，另需要附上什么附近在做账的凭证上。

纯真的悟空 追问

2020-04-13 19:11

委托书需要谁签字吗，需要盖章吗，那广州进行经济补偿金申报个税时还是按照18万申报吗，还是按照扣掉借支的3万元后申报15万元的经济补偿金个税

暖暖老师 解答

2020-04-13 19:17

委托书需要长兴签字
到时代扣了款还要员工签字的

暖暖老师 解答

2020-04-13 19:18

按照18万申报的这个

纯真的悟空 追问

2020-04-13 19:22

是银行转账给员工的，银行回单需要给员工签字吗，因为员工现在在家里，那到时叫离职员工来下公司在银行回单上签名就可以了是吗

纯真的悟空 追问

2020-04-13 19:23

那广州和长兴分别怎么做会计分录做账，请老师详细写下会计分录及金额，谢谢

暖暖老师 解答

2020-04-13 19:24

如果银行转让就不需要签字了，回单就可以的

暖暖老师 解答

2020-04-13 19:35

广州
借管理费用工资180000
贷应付职工薪酬180000
借应付职工薪酬30000
贷其他应付款30000

暖暖老师 解答

2020-04-13 19:35

借应付职工薪酬150000
其他应付款30000
贷银行存款180000

暖暖老师 解答

2020-04-13 19:35

那个就是借银行存款30000
贷其他应收款30000

纯真的悟空 追问

2020-04-13 19:44

以上是广州的账务处理，为什么有个贷其他应收3万，之前广州是没挂账的，另外长兴的账务处理呢

暖暖老师 解答

2020-04-13 19:53

这个其他应收是长兴的

纯真的悟空 追问

2020-04-13 20:02

那广州的账有了贷其他应收30000元，不平啊。另外长兴又怎么做账

暖暖老师 解答

2020-04-13 20:04

那个就是借银行存款30000
贷其他应收款30000

这个分录是长兴的，

暖暖老师 解答

2020-04-13 20:05

不是广州的，长兴之前借其他应收款贷库存现金30000

纯真的悟空 追问

2020-04-13 20:07

长兴之前就做了一笔借其它应收4万，贷银行存款4万，你说的做的长兴的分录不对吧

纯真的悟空 追问

2020-04-13 20:09

广州扣掉3万给员工经济补偿15万，那三万广州公司是要打钱给长兴公司吗

暖暖老师 解答

2020-04-13 20:10

那1万长兴做营业外支出

暖暖老师 解答

2020-04-13 20:11

需要打给长兴才可以，有你们委托扣款不是