资产负债表不平，资产少800多，会是什么科目出

贝贝 追问

2020-04-13 18:13

看

郭老师 解答

2020-04-13 18:16

你好
图片没有发过来

贝贝 追问

2020-04-13 20:12

这是我的科汇表和余额

贝贝 追问

2020-04-13 20:16

这是用友的数据是平

贝贝 追问

2020-04-13 20:17

可我一填这个表就不平了这表二月也是平

郭老师 解答

2020-04-13 20:24

最后两张左边的科目看不到

贝贝 追问

2020-04-13 20:38

我找

贝贝 追问

2020-04-13 20:41

我没带那两张图

郭老师 解答

2020-04-13 20:48

那你能记住上面红色的是啥吗

贝贝 追问

2020-04-13 20:48

1.货币资金2.应收账款3.预付账款4.其它应收款5.存货6.固定资产7低值易耗品8留抵的进项税额9.累计折

郭老师 解答

2020-04-13 20:52

你填写错了
第八个蓝字

贝贝 追问

2020-04-13 20:53

第8栏我填错了

贝贝 追问

2020-04-13 20:54

那填什

贝贝 追问

2020-04-13 20:56

我找到

郭老师 解答

2020-04-13 20:57

填写正数
你再应交税费是负数
在其他流动资产填写正数

贝贝 追问

2020-04-13 20:57

第8栏是其它流动资产交接人让我填留抵税

郭老师 解答

2020-04-13 20:58

填写正数
我给你说了
你修改试下

贝贝 追问

2020-04-13 21:15

恩好的谢谢老

郭老师 解答

2020-04-13 21:25

其他应付款也不对

郭老师 解答

2020-04-13 21:26

还有未分配利润

贝贝 追问

2020-04-14 09:50

老师我今  天查看了余额表，我见应交税费期未余额在借方我发现了，那我填应交税费那吗，可其它应付款未分配利润我查出问

郭老师 解答

2020-04-14 09:52

你好，借方的，放到其他流动资产正数。

贝贝 追问

2020-04-14 10:22

老师我放到流动资产了也不行，放上去相差更

郭老师 解答

2020-04-14 10:23

你好，填写正数，不要负数啊。

郭老师 解答

2020-04-14 10:23

红字是表示负数吧。