送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-13 17:37

不需要,3月申报是根据之前开发票申报,你这个开红字发票,5月申报4月是蓝字-红字之后申报

星期八🌊 追问

2020-04-13 17:40

请问您说的蓝字—红字是指什么意思

maize老师 解答

2020-04-13 17:41

4月份冲掉的3月份发票  你这个不是开红字吗,这个再开蓝字发票,那这个申报4月税的时候是蓝字-红字之后去申报

星期八🌊 追问

2020-04-13 19:39

老师,这个发票是多开的,冲了以后不再开蓝字了

maize老师 解答

2020-04-13 19:43

后面不开别的蓝字,那红字去税局大厅申报,

星期八🌊 追问

2020-04-13 19:44

不能通过开负数未开具发票调整吗

maize老师 解答

2020-04-13 19:47

负数申报不这个,要是你4月只开一张红字负数发票话,不开别的话 ,3月不能,

星期八🌊 追问

2020-04-13 19:50

4月会开别的发票,但不是重开这一张冲掉的发票

maize老师 解答

2020-04-13 19:56

这个申报是别的蓝字-红字,这个去申报,红字抵减别的蓝字销项税额

星期八🌊 追问

2020-04-13 20:07

老师,这是最后一次追问了,那您说的红字抵减别的蓝字销项税额是可以的吗?还是我要去作废3月份的申报表?麻烦老师您给我说个具体一点的操作方法,实在是太想知道该怎么操作

maize老师 解答

2020-04-13 20:15

红字抵减别的蓝字销项税额是可以 是的,你这个3月作废不了啊,你这个之前开多少就申报多少,这个减除不能3月减除,别想了,比对不通过,之前学员反馈过这个问题,

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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
同学你好 不用 只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
选已纳税的
2017-01-29 17:03:47
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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