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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-13 16:56

你好  是的  你们是先扣工资  在缴纳给社保局和公积金中心 就是挂其他应付款

沫沫 追问

2020-04-13 16:58

计提的方法也正确么？

meizi老师 解答

2020-04-13 16:59

嗯 是的 分录是对的。 你计提按员工部门做 。如果有销售部门的 就计入销售费用 对应的做

沫沫 追问

2020-04-13 17:00

那我要是把销售费用也记在管理费用里面可以么？

meizi老师 解答

2020-04-13 17:02

你好  你要按部门来做 。我上面说的意思  是如果有员工的  分部门做部门费用哈

沫沫 追问

2020-04-13 17:05

好的

沫沫 追问

2020-04-13 17:06

损益类科目有余额的原因是什么？

meizi老师 解答

2020-04-13 17:06

你好 说明你月末没有结转损益科目到本年利润去的。 你去看看是不是忘记结转了

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相关问题讨论
当月计提，发工资的时候别发他的，不做他发放的分录
2019-12-19 15:43:44
你好 补做 在12月不计提工资和发放工资分录就行了
2020-01-10 12:16:23
您好 跟6月一样正常做就好了啊 只是时间延后而已
2022-08-12 06:17:04
那就背靠背，纹工资时把每个人工资条撕分开，签字后再贴上，这样工作量就大了，开资人少还可以
2015-10-31 16:47:02
你好，工资表格式你可以在学堂会计工作模板那去下载
2022-04-06 19:16:33
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