这是3月社保明细和月缴费通知单，按这个怎样做3月的社保凭证实际缴纳1125.8元 我不知道怎么写了，能把分录和金额都写出来吗？就只做支付凭证

Rt 追问

2020-04-13 16:51

图片里面都有，很清楚的

Rt 追问

2020-04-13 16:52

这个是2月份交了3月退了

小云老师 解答

2020-04-13 16:52

我没看到汇总，你看到的话你自己填进去就行啊，我分录也给你写了个人和单位分别用什么科目

Rt 追问

2020-04-13 16:52

是2月应退的部分直接抵了3月应该缴纳的部分

Rt 追问

2020-04-13 16:53

你说的这个我会填但是这个退了我不知道怎么写了

小云老师 解答

2020-04-13 16:55

那你2月应退的部分之前做了其他应收款吗？

Rt 追问

2020-04-13 16:57

没有，从社保局下载的这个表我没看懂，明细和这个月缴费明细不一样

小云老师 解答

2020-04-13 16:58

按正常的呢你上个月该退的就要做其他应收，如果你分不清哪些是该退的，你就直接按实际交的计提3月份的也行，影响不大

Rt 追问

2020-04-13 17:00

哦，不冲回之前的也可以是吧

小云老师 解答

2020-04-13 17:01

是的，没有跨年影响不大，总数是一样的

Rt 追问

2020-04-13 17:02

好的，谢谢

Rt 追问

2020-04-13 17:03

但是交的是个人的退的是单位的啊

小云老师 解答

2020-04-13 17:05

你要扣个人多少你自己肯定知道嘛，个人的做其他应收，剩下的就是单位的了