送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-13 11:41

你好,直接不含税金额填第10栏就行了

追问

2020-04-13 11:44

税额是1算出来的调不了,全部都是3算出来的,那和实际的税额不一样调账上的税额不?

小云老师 解答

2020-04-13 11:56

不调,是这样没关系的。

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相关问题讨论
你好,不交税忽略这个减免就可以
2020-04-14 19:45:03
你好,直接不含税金额填第10栏就行了
2020-04-13 11:41:22
不处理,这个是系统公式设置错误,
2020-04-13 13:34:06
https://m.sohu.com/a/380566887_716145 看看这里对你有帮助
2020-04-13 15:07:59
如果符合月不超过10万季度不超过30万,还按之前小微企业进行申报即可。 附填报说明:增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照13号公告有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2020-04-15 13:34:27
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