送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-12 22:33

你好,可以做纳税调增应纳税所得额=11/所得税税率,这样就可以做到不需要退税了

郭乃军 追问

2020-04-12 22:36

直接在纳税调整项目表里改吗,如何

邹刚得老师 解答

2020-04-12 23:00

你好,直接在纳税调整明细表的扣除类——其他栏次填写调整

郭乃军 追问

2020-04-12 23:03

要做分录

郭乃军 追问

2020-04-12 23:04

吗?

邹刚得老师 解答

2020-04-12 23:05

你好,这个是纳税调增到刚好不需要退税,也没有补交所得税(没有补交所得税,就不需要做分录的)

郭乃军 追问

2020-04-13 21:27

在其他拦的账载金额填了11元,怎么还是提示要退11元啊,老师

邹刚得老师 解答

2020-04-13 21:31

你好,如果你你单位所得税税率是5%,那纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写的金额=11/5%=220

郭乃军 追问

2020-04-13 21:35

老师好,在扣除调整项目的其他栏的账载金额填了220元,也没变化,为什么

邹刚得老师 解答

2020-04-13 21:36

你好,能把你单位年度所得税申报表的主表发个完整图片过来看一下吗?我好检查是什么原因导致的应补退税额没有变化

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