甘老师，您好，在吗？

笨笨 追问

2020-04-12 20:12

去年的成本票没开，在今年汇算清缴前开课就可以是吗，是4月之前吗

bamboo老师 解答

2020-04-12 20:12

是的 在汇算清缴前开来就行 可以在5月31日前

笨笨 追问

2020-04-12 20:14

快帐软件自动结转，刚才看了一下之前的凭证，其中一个月份把工资结转到管理费用—办公费了

bamboo老师 解答

2020-04-12 20:15

您计提的时候怎么写的分录

笨笨 追问

2020-04-12 20:17

职工薪酬

bamboo老师 解答

2020-04-12 20:18

借:管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
结转的时候
借：本年利润
贷：管理费用-工资
您是怎么样的计提跟结转

笨笨 追问

2020-04-12 20:20

计提的时候是这样的，结转的时候是自动结转的，就一个月是那样的

bamboo老师 解答

2020-04-12 20:21

那现在可以自己做分录调整

笨笨 追问

2020-04-12 20:22

嗯嗯，谢谢甘老师

bamboo老师 解答

2020-04-12 20:22

或者您问下快帐客服 什么原因造成的 这个不正常

笨笨 追问

2020-04-12 20:24

嗯嗯，知道了甘老师

bamboo老师 解答

2020-04-12 20:27

嗯呢 欢迎有疑问继续提问