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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-04-12 15:44

你好，反分录冲销暂估，然后按发票正常入账

緈諨的终点 追问

2020-04-12 15:46

如果不反冲原来的整个分录的话，有没有哪个科目可以跟发票一起做的时候冲账？

小云老师 解答

2020-04-12 15:48

暂估的就是要反冲原来整个分录的

緈諨的终点 追问

2020-04-12 15:55

那计提的费用类就可以直接在收到发票后做账时把多提的金额用相应的科目冲减掉？

小云老师 解答

2020-04-12 16:02

不可以，也是一样要先冲之前的分录

緈諨的终点 追问

2020-04-12 16:03

好像跟其他人的答案不一样，都不懂哪个才是正确的

小云老师 解答

2020-04-12 16:06

既然是暂估预提肯定要冲了再做正确的啊，不然叫什么“暂估”“预提”呢

緈諨的终点 追问

2020-04-12 16:50

收到发票做账的时候把多计提的金额在同一张分录上冲减体现不可以？

小云老师 解答

2020-04-12 16:59

不可以，要冲了之前的按发票重新做

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相关问题讨论
你好，反分录冲销暂估，然后按发票正常入账
2020-04-12 15:44:05
同学你好 这个可以的哦
2021-05-31 18:47:46
你如果是普票的话，是含税的成本
2020-06-10 18:11:47
你好！这个你们发出去加工，做下面的分录 （１）发出加工材料时： 　　借：委托加工物资 　　　　贷：原材料 　　委托加工物资属于资产类科目，是指企业委托外单位加工成新的材料或包装物、低值易耗品等物资。 　　（２）支付加工费时： 　　借：委托加工物资 　　　　应交税费——应交增值税（进项税额） 　　　　贷：银行存款 　　（３）加工完毕收回时： 　　借：库存商品 　　　　贷：委托加工物资
2024-06-21 19:38:51
您好，您公司如果是一般纳税人的话，按不含税金额计算。如果小规模纳税人的话，按含税金额计算。
2020-06-22 16:35:34
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