财务报表季度报利润表中的本月数是三个月的合计数

木子 追问

2020-04-12 08:07

1-3月份的本年累计就是这个季度的总数对吧

江老师 解答

2020-04-12 08:08

是的，这个季度填写，本年累计数与本季数是一样的

木子 追问

2020-04-12 08:09

好的谢谢

江老师 解答

2020-04-12 08:09

祝学习进步，工作顺利

木子 追问

2020-04-12 08:11

我还想问一下小规模纳税人的增值税怎么报

木子 追问

2020-04-12 08:12

税务局代开的发票我应该填到那一栏，还有普票的我填到哪一栏

江老师 解答

2020-04-12 08:14

这个是需要说具体的情况，分不同的情况的，开具专用发票不免税，直接填写在增值税的主表中。如果季度收入超过30万元，专用发票的数据填写在第2行，普通发票的数据填写在第3行；季度收入没有超过30万元，专用发票也是填写在第2行，普通发票填写在第10、11行

木子 追问

2020-04-12 08:22

税务局代开的和自己从税控盘上开的专票填写的地方是不是也不一样

江老师 解答

2020-04-12 08:25

全部填写在第2行的数据，在增值税主表中填写，不免税。

木子 追问

2020-04-12 08:31

开具的普票不超季度30万填写在第10栏吗

江老师 解答

2020-04-12 08:34

上述说法完全正确，是这样的。