我是小规模纳税人，第一季度收入199835.47元，第一个月和第二个月按百分3做的税，第三个月按百分之一做的税，这个月该怎么填写申报表？在减免税那怎么填写

大砖头 追问

2020-04-11 21:50

我们没有税控，无票收入

大砖头 追问

2020-04-11 21:55

maize老师 解答

2020-04-11 22:04

16栏不填写这个 减免税额不填写，

maize老师 解答

2020-04-11 22:04

税额会和账上不一样，不管那个税额，系统问题

大砖头 追问

2020-04-11 22:09

你的意思是主表还是按3写，不用填减免明细表，对，这样的话税报系统和账面正好差2的税额。这样报不影响吧

大砖头 追问

2020-04-11 22:10

我理解是本来就免税的，减免应该在交的基础上才免的，对吗？老师，这样报和账上最终有差额，不影响吧

maize老师 解答

2020-04-12 08:08

不影响这个是系统问题，不需要交增值税这个减免表不用填写

maize老师 解答

2020-04-12 08:10

你的理解是对的，需要交才填写减免，你做账不管这个，之前5%纳税人，销售额不超过30万这个填写出来税额也是按3%算的，这个税额系统设置好公式，这个最后一栏没有多交税和少交税，别的不要紧

maize老师 解答

2020-04-12 08:11

系统问题这个，不管就可以

大砖头 追问

2020-04-12 08:26

那这样的话，申报系统税额和账上税额就不一致了，最终到年底也差，还需要调吗？税务查账这点能通过吗？

maize老师 解答

2020-04-12 10:46

不需要调，你做账看你发票就可以，这个不影响

maize老师 解答

2020-04-12 10:46

会通过，这个税局系统公式设置问题，