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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-08 16:24

您好，具体看季度收入有没有超过30万，有没有开具专用发票，你可以把具体开票情况说一下

海燕 追问

2020-07-08 16:27

普票开了2739.6
专票开了653.46，季度一共开3393
.06

海燕 追问

2020-07-08 16:28

专票开了2739.6
普票开了653.46

路老师 解答

2020-07-08 16:29

在第1 第2栏 填653.46（不含税收入），在第9 第10栏填 不含税的普票销售额，同时 要填 增值税减免明细表 里的 本期发生和实际抵扣 653.46*0.02=13.07 你先填，有不明白的再问

海燕 追问

2020-07-08 16:44

减税性质及代码填什么

路老师 解答

2020-07-08 16:49

你看里面有选择，对湖北省外的小规模减按1%征收。。

海燕 追问

2020-07-08 17:15

专票销售额不填吗？

路老师 解答

2020-07-08 17:22

在第1 第2栏 填2739.6（不含税收入），在第9 第10栏填653.46（ 不含税的普票销售额），同时 要填 增值税减免明细表 里的 本期发生和实际抵扣 2739.6*0.02=54.79你先填，有不明白的再问
不好意思，刚才看反了

海燕 追问

2020-07-08 17:40

减免普票专票都减免？不应该是3393.06*0.02

路老师 解答

2020-07-08 17:44

普票不需要填，普票是全部免税

海燕 追问

2020-07-08 18:01

附列资料第八栏怎么填，不含税销售额

路老师 解答

2020-07-08 18:15

你是指哪张表，方便的话截图一下

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这个中间会申报2次，一次是小规模还有一次是一般纳税人这样，这个中间中的时候这个小规模会再申报一次，你这个税局会出来申报表，我看学员截图是2个表
2020-09-24 09:29:36
小规模和一般，纳税申报期限是一样的。一般是15天，遇到节假日会顺延。本月截止日期是8.15号。 零报就是数据天写0，然后申报。
2019-08-12 15:06:05
有没有超过季度30万，没有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你好 企业去税局报道时给的税种核定书上面有写 申报时间 按那个时间申请
2019-07-28 15:34:40
你不含税销售额多少，开多少专票多少普通发票，你这个增值税是月申报？
2019-08-02 16:08:28
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