小规模纳税人，季报减免如何申报

海燕 追问

2020-07-08 16:27

普票开了2739.6
专票开了653.46，季度一共开3393
.06

海燕 追问

2020-07-08 16:28

专票开了2739.6
普票开了653.46

路老师 解答

2020-07-08 16:29

在第1 第2栏 填653.46（不含税收入），在第9 第10栏填 不含税的普票销售额，同时 要填 增值税减免明细表 里的 本期发生和实际抵扣 653.46*0.02=13.07 你先填，有不明白的再问

海燕 追问

2020-07-08 16:44

减税性质及代码填什么

路老师 解答

2020-07-08 16:49

你看里面有选择，对湖北省外的小规模减按1%征收。。

海燕 追问

2020-07-08 17:15

专票销售额不填吗？

路老师 解答

2020-07-08 17:22

在第1 第2栏 填2739.6（不含税收入），在第9 第10栏填653.46（ 不含税的普票销售额），同时 要填 增值税减免明细表 里的 本期发生和实际抵扣 2739.6*0.02=54.79你先填，有不明白的再问
不好意思，刚才看反了

海燕 追问

2020-07-08 17:40

减免普票专票都减免？不应该是3393.06*0.02

路老师 解答

2020-07-08 17:44

普票不需要填，普票是全部免税

海燕 追问

2020-07-08 18:01

附列资料第八栏怎么填，不含税销售额

路老师 解答

2020-07-08 18:15

你是指哪张表，方便的话截图一下