前期入的固定资产，对应科目是管理费用折旧费，现三月份增加了两笔资产，选择折旧对应科目为其他业务成本，这样前后录入资产卡片选择折旧科目不一致，固定资产模块可以生成凭证吗？

海之蓝 追问

2020-04-11 19:40

有一个其他业务成本二级科目设不好了，我现在，把固定资产凭证做好，计提折旧，先把帐做了，以后对外报报表后再调整可行？

邹老师 解答

2020-04-11 19:45

你好，是什么原因导致其他业务成本二级科目设不好呢？
固定资产卡片信息就可以设置折旧对应等科目为其他业务成本啊
如果实在不行，可以先做账出具报表，之后再做相应调整

海之蓝 追问

2020-04-11 19:54

因为以前，他业务成本没有启用二级科目，现在三月要求启用二级科目，不知道怎么设置了，

邹老师 解答

2020-04-11 19:57

你好，在软件中直接启用二级科目，系统会提示你之前已经发生的其他业务成本一级科目的发生额会自动转到新增的二级科目下面，你点击确定就是了

海之蓝 追问

2020-04-11 20:03

此如说，2018年一2019年其他业务成本有有发生额5万数据，如果3月启用二级科目，其他业务成本\食堂费用支出，则以前年度发生额5万，显示哪个科目上？

邹老师 解答

2020-04-11 20:10

你好，以前年度发生额5万显示在  其他业务成本食堂费用支出   这个二级明细下面

海之蓝 追问

2020-04-11 20:11

你一旦设置二级科目，就不能恢复以前的科目设置形式了，这怎么办呀？

邹老师 解答

2020-04-11 20:12

你好，点击确定就是了

海之蓝 追问

2020-04-11 20:15

肯定会影响以前年度的科目设置啊！，如以前其他业务成本数据自动带到二级科目，厨房食堂费用开支也不象啊？

邹老师 解答

2020-04-11 20:17

你好，你之前启用一级科目没有设置二级科目的情况下，现在设置二级科目，系统就会有这个提示，你只有点击确定才可以新增二级科目的，确定了之后之前计入一级科目的发生额就转入到新增的二级科目下面了

海之蓝 追问

2020-04-11 20:18

但是内容不一样呀，反映的业务内容不一样啊，显示到新增的二级科目的下面不象啊？

邹老师 解答

2020-04-11 20:21

你好，你可以再增加一个二级科目，把之前在一级科目核算的业务调整到新增的另外一个二级科目下面
比如之前是其他业务成本，借；其他业务成本，贷；银行存款等科目
现在增加二级科目，借；其他业务成本——二级科目1，贷；银行存款等科目
把之前在一级科目核算的业务调整到新增的另外一个二级科目下面，借；其他业务成本——二级科目2，贷；其他业务成本

海之蓝 追问

2020-04-11 20:25

还有一种方法，我把摘要写清楚，通过摘要编制二级明细账电子台帐可以吗？

邹老师 解答

2020-04-11 20:28

你好，二级明细账应当通过科目来完成，而不是通过摘要来完成的