送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-11 16:32

您好
公司就两个人,做工资计提凭证后面还要附工资表

小公舉 追问

2020-04-11 16:59

我们账上没钱,法人工资一直没发,这个要做什么分录吗,需要借,应付职工薪酬,贷,其他应付款吗

bamboo老师 解答

2020-04-11 17:01

年末的时候还不发放的话 转到其他应付款

小公舉 追问

2020-04-11 17:01

就1-3月没发不用做分录是吧

bamboo老师 解答

2020-04-11 17:02

是的 暂时没有发放不做分录

小公舉 追问

2020-04-11 17:10

收到法人投资款,这样做后面付银行回单对吗

bamboo老师 解答

2020-04-11 17:11

收到法人投资款,这样做后面付银行回单 对的 
记得申报资金账簿印花税

小公舉 追问

2020-04-11 17:12

在季报里面申报对吧老师,没操作过

bamboo老师 解答

2020-04-11 17:15

您单位是小规模纳税人么

小公舉 追问

2020-04-11 17:16

嗯嗯

bamboo老师 解答

2020-04-11 17:19

那季度申报的时候填写就好了

小公舉 追问

2020-04-11 17:24

老板帮我看看这个分录,和报销单都填的对吗

bamboo老师 解答

2020-04-11 17:26

是报销了还没付款对么

小公舉 追问

2020-04-11 17:28

bamboo老师 解答

2020-04-11 17:29

那这样账务处理正确的

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相关问题讨论
你好 借应付职工薪酬-工资贷其他应付款 -老板
2021-04-10 09:49:57
如果是次月发放,则在月底计提工资,等到实际发放的时候贷银行存款或者现金就行 工资记账凭证按照以下方法做: 按照会计制度的相关规定,不论是否发放工资,每个月都要计提工资。 计提的时候,借:管理费用等相关科目 贷:应付职工薪酬 发放时,借:应付职工薪酬 贷:现金。 (1)计提工资时: 借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 (2)发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应交税费--个人所得税 贷:其他应付款--社保(个人) 贷:其他应付款--公积金(个人) 贷:库存现金
2019-06-04 11:09:34
如果跟公司签订合同了的话,也是,借:管理费用—工资,贷:应付职工薪酬——工资
2018-11-26 08:50:46
你好,只有六万的发票吗
2020-01-03 18:54:10
你好 工资表要职工和单位负责人和会计 出纳签字的
2019-09-20 08:58:06
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