就是季报申报，3月有税局代开专票，申报纳税时，应纳税额专票那边按百分之三计算了，但票面是百分之一的，预缴款也是百分之一的

k1 追问

2020-04-11 15:17

本期应纳税额发现是百分之三计算了，但没超过30万不是零申报吗

立红老师 解答

2020-04-11 15:18

你好，如果没有超过30万，填小微企业免税销售额就可以

k1 追问

2020-04-11 15:20

那国税代开的金额填上后就过不去了

k1 追问

2020-04-11 15:21

减征额填上应补的两千多，使退补为零，下一步就过不去了

立红老师 解答

2020-04-11 15:31

你好，是填在第10行了么？

k1 追问

2020-04-11 15:32

这是在电子税局上申报呢

k1 追问

2020-04-11 15:34

能填的只有我上面发的前2个图，蓝色的可以填报，白色的不行

立红老师 解答

2020-04-11 15:43

你好，您的申报表不是这样的么？

k1 追问

2020-04-11 15:49

这个表是通过上面的2个表填写之后自动跳转的，就是这个表跳转不出来，显示下面那个图，然后就卡这了，后面发现应纳税额太高了，难道税局代开的专票申报时还是按百分之三申报吗

立红老师 解答

2020-04-11 15:53

你好，您填减免税明细表报么？