请问老师,2019年已经结账了,2020年1月份该怎么登录金蝶账套
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于2020-04-11 14:46 发布 722次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-11 15:01
结账后直接点建下一年度账套就可以了
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结账后直接点建下一年度账套就可以了
2020-04-11 15:01:57

你好,反结账回去结转哦,然后重新建账套做账
2020-02-14 14:15:20

首先先备份一下2019年的账套,再做2019年的结账处理。结账后,就是系统自动进入2020年1月份的账套了。
2020-03-06 13:18:15

以备份账套为正式账套,然后结账
2020-01-20 15:46:55

同学你好
这个期初余额应该是录入不是结转的
你可以在2020年进行调整,冲销多出来的押金
贷:其他应收款—押金
借方科目需要你查找一下影响的是哪个科目,你把18年末科目余额表导出来,把19年初科目余额表导出来,核对一下,除了其他应收款,应该还有一个科目不等,否则19年年初数资产就不等于负债加所有者权益了,找出不等的那个科目,冲借方即可
2020-05-04 09:27:06
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