同一个公司，我设置得有应收账款和预收账款，现在应收的借方和预收得贷方金额一直怎么冲减

紫盈 追问

2020-04-11 13:38

好的

紫盈 追问

2020-04-11 13:39

那应收账款做账得时候多做了几块，是不是也对冲一下

紫盈 追问

2020-04-11 13:39

做账的时候多做了几块，报税的时候少点，是不是对冲

meizi老师 解答

2020-04-11 13:42

你好   你多做了 那你就得去修改你的账。  你要调整过来 是

紫盈 追问

2020-04-11 13:49

是去年的账，

紫盈 追问

2020-04-11 13:50

增值税比实际缴纳多做了0.85

紫盈 追问

2020-04-11 13:50

我想知道怎么调整一下

meizi老师 解答

2020-04-11 13:53

你好   意思你应交税费-应交增值税 贷方多了0.85；这个是啥原因多做了

紫盈 追问

2020-04-11 14:01

企业下面的客户有六七家，在税局填报得时候，可能因为四舍五入得问题，出现偏差

紫盈 追问

2020-04-11 14:02

之前有的多几分也木有管，所以整体出现这种情况

meizi老师 解答

2020-04-11 14:02

你好 那你就调整     借应交税费-应交增值税   0.85 贷营业外收入 0.85

紫盈 追问

2020-04-11 14:04

好，像同一个可以，应收借方比预收贷方多1000，我想冲一部分，然后多的怎么做账

紫盈 追问

2020-04-11 14:04

同一个公司

meizi老师 解答

2020-04-11 14:04

你好  多的就继续挂在这个科目里面去    你冲多少 就对应的应收和预收做多少冲抵即可

紫盈 追问

2020-04-11 14:07

好的，谢谢老师，给好评哦

meizi老师 解答

2020-04-11 14:07

呵呵 谢谢   不客气的  祝周末愉快！