老师，就是说我接了一个农业合作社的一个帐，他去年的就开了两次票。利润是个是负数亏损。现在就是说，他这个申报表里头有那个。治那个增值税和企业所得税，还有一个事就是附加税。我没法确定他到底是不是免税的合作社他开了两张票。。一张是喷药器，就是打药的那个农业机械。一张是药材收费服务费。

暖心& 追问

2020-04-11 10:45

有增值税和城建税

暖心& 追问

2020-04-11 10:46

有增值税和城建税，麻烦老师回复一下哦

暖心& 追问

2020-04-11 10:48

麻烦老师回复一下哦。交了增值税和城建税，在税务局代开专票

暖心& 追问

2020-04-11 10:51

麻烦老师回复一下。交了增值税和城建税，在税务局代开专票

何江何老师 解答

2020-04-11 10:51

同学，你们合作社是免增值税的啊
代开的也不用交的，拿农民身份证直接开免税发票，你们怎么还交税了？这个是搞错了吧

暖心& 追问

2020-04-11 10:52

我们这里税务都是这样的

暖心& 追问

2020-04-11 10:53

现在就是没交过所得税，利润是负数

何江何老师 解答

2020-04-11 11:14

怎么可以这样，你这个借：税金及附加  贷：应交税费-应交**税
这样记的