您好！2020年1月结账的时候，显示应交增值税+未交增值税为1200.54，未计提税金。现在结不了账，请问怎么解决呢？摘要写什么调账呢？

…mei … 追问

2020-04-10 20:02

您好，老师！有进项税，不用交增值税的

陈诗晗老师 解答

2020-04-10 20:03

不用交的，那你附加税也不用计提，不交增值税的话

…mei … 追问

2020-04-10 20:03

未交增值税贷方有余额

…mei … 追问

2020-04-10 20:04

我现在就是不知道怎么去操作

陈诗晗老师 解答

2020-04-10 20:04

贷方余额就是要交增值税的啊。
为才能不交呢
你如果是未交增值税借方余额才不交的

…mei … 追问

2020-04-10 20:06

那我现在怎么做呢？

陈诗晗老师 解答

2020-04-10 20:07

你现在到底 是交还 是不交呢
你这数据是否准确 呢

…mei … 追问

2020-04-10 20:08

有进项税的，不用交增值税

…mei … 追问

2020-04-10 20:11

老师，怎么做调整呢？

…mei … 追问

2020-04-10 20:12

我是19年没做计提吗？

…mei … 追问

2020-04-10 20:13

问题出现在哪呢？未交增值税贷方有余额，但是19年12月份有进项税的，啊用交税的

陈诗晗老师 解答

2020-04-10 20:35

你这不交税，不用计提。
你如果不交税，你未交增值税就是借方不会是贷方
你查一下是不是账做错了

…mei … 追问

2020-04-10 20:56

好的，谢谢老师

…mei … 追问

2020-04-10 20:56

非常感谢

陈诗晗老师 解答

2020-04-10 21:42

不客气，祝你工作愉快。检查一下你的帐。