送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-04-10 19:03

这个的话,如果你们适用的是小企业会计准则,直接在今年,补提一下,就可以啦

追问

2020-04-10 19:04

我该用什么科目呢

许老师 解答

2020-04-10 19:06

就是   借:利润分配-未分配利润    贷:利润分配-提取盈余公积
     借:利润分配-提取盈余公积      贷:盈余公积
这样,就可以了

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相关问题讨论
谢谢老师,您辛苦了
2023-01-11 14:16:25
你好这个是亏损不需要做2 这个分录了,只需要做1 就可以
2021-05-24 14:40:50
你好,可以年底一次性结转本年利润到利润分配——未分配利润的 提取盈余公积的时候 借方是利润分配—提取法定盈余公积 明细科目的
2020-01-02 16:19:12
你好,是先结转本年利润,然后再提取盈余公积 
2025-01-15 09:22:28
您好 盈余公积弥补亏损 借:盈余公积 贷:利润分配——盈余公积补亏 借:利润分配----盈余公积补亏 贷:利润分配----未分配利润 以上分录做完后,不要结转到本年利润
2019-01-14 14:27:29
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