请问，我现在三月份底利润表出来是正数几千元，前二年都是负数几十万，不是可以汇算清缴的时候弥补亏损吗，？那我这个月要先缴纳所得税吗？等汇算清缴的时候再补回来？我是新手，该怎么做

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:07

那意思这个月要缴纳？什么时候可以弥补？

bamboo老师 解答

2020-04-10 18:08

是的 第二季度就可以弥补
您可以先暂估点费用入账 减少利润 不预交或是少预缴企业所得税

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:08

问题现在做出来五千多利润，老师意思再做掉个五千多费用？

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:09

问题是去年和前年亏损很多几十万？不能弥补？

bamboo老师 解答

2020-04-10 18:09

是的 暂估五千多的费用就好了

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:11

暂估不用发票吗？我现在也不可能去开三月份发票啊

bamboo老师 解答

2020-04-10 18:11

暂估不需要发票 次月红字冲回就好了

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:11

什么意思？老师我不太懂？

bamboo老师 解答

2020-04-10 18:12

就是暂估费用的时候不需要发票 等到隔月做个红字分录冲销就表示这笔分录没有发生

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:20

老师意思就是，我先做个例如油费什么费用，分录什么呢，有暂估费用科目？然后到次月直接红冲掉？这样到时候查账什么有问题吗？我没有做过外帐

bamboo老师 解答

2020-04-10 18:40

季度这样账务处理没有问题的 不会查您的 
借：管理费用
贷：其他应付款-暂估
次月红冲掉就好了

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:46

那我暂估个油费什么的比较合理吗？等下个月红冲掉，就没事了哦？

bamboo老师 解答

2020-04-10 19:43

您单位经常发生什么费用？

现实的自行车 追问

2020-04-10 19:44

要么油费其他我看前任没什么费用，业务招待费也不好写吧

bamboo老师 解答

2020-04-10 20:23

不要写业务招待费 有没有成本？

现实的自行车 追问

2020-04-10 20:52

我们小公司，就二个人工资，基本只有油费和业务招待费餐费，其他没什么费用

bamboo老师 解答

2020-04-10 20:52

那可以暂估点季度奖金

现实的自行车 追问

2020-04-10 20:53

每个人就做的2500工资，都是前任做了，做了二年

bamboo老师 解答

2020-04-10 20:54

这个是暂估啊 4月份红字冲了就行了