老师好，我现在报2020年1-3月份的小规模公司税，最后一步一窗式比对显示票表不对，这是什么情况？

胡萍18818579758 追问

2020-04-10 18:03

就是这种的

maize老师 解答

2020-04-10 18:09

你这个是啥情况，去税局代开专票？3%

胡萍18818579758 追问

2020-04-10 18:10

是的，我们一直是在税务局代开专票的，3%的税率

胡萍18818579758 追问

2020-04-10 18:12

之前都能正常报税，这次不知道怎么回事了

maize老师 解答

2020-04-10 18:16

你这个比对不通过提示啥吗，有啥提示？

胡萍18818579758 追问

2020-04-10 18:17

没有，就是显示票表比对服务异常，请稍后再试

胡萍18818579758 追问

2020-04-10 18:18

我好几天前就开始报税，一直显示这种情况

maize老师 解答

2020-04-10 18:20

你这个附加税，那个申报一般增值税可以填写你这个686.88  后面填写预缴 ，选择减半，城建税，教育费附加和地方教育费附加选择财税2016.12不需要交，你看可以不，我看学员截图是这么申报的，

胡萍18818579758 追问

2020-04-10 18:24

没看懂，老师能详细点吗

maize老师 解答

2020-04-10 18:28

你附加税，返回修改填写，你截图不是有附加税吗，你一般增值税填写686.88  城建税，这个一栏，选择小规模减半征收，实际缴纳一栏填写你代开发票交城建税， 最后一栏是0 ，教育费附加和地方教育费附加一般增值税填写686.88   选择财税2016.12减免税额，填写出来应纳税额，最后一栏是0

胡萍18818579758 追问

2020-04-10 18:33

这个修改的地方修改不了，他是固定的，不能输入数字

maize老师 解答

2020-04-10 18:35

那你这个只能明天问你税局看啥情况了，为啥比对不通过，不行去你税局大厅申报吧