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多米
于2020-04-10 17:28 发布 1877次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-04-10 17:36
你好,借管理费用,贷银行存款,借应交税费--应交增值税(减免税),贷管理费用,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--应交增值税(减免税)
多米 追问
2020-04-10 17:46
这个是进项税额来的呀?为什么要通过减免税?
庄老师 解答
2020-04-10 17:59
你好,这个是进项税,那不用,我以为是技术服务费可以全额抵减
2020-04-10 18:04
分录是什么?
2020-04-10 18:07
你好,借管理费用,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款
2020-04-10 18:22
老师,请写借贷方可以吧?
2020-04-10 18:27
你好,上面是有写借贷方的,你具体指什么的,
2020-04-10 20:17
支付国外认证费1000元人民币(美元转化为人民币),此时作为扣缴义务人代扣代缴增值税60元,共支付1060元。此时怎么做分录? 在当日申报增值税时作为代扣代缴凭证进项抵扣,此时分录怎么做?
2020-04-10 20:19
支付国外认证费1000元人民币(美元转化为人民币),此时作为扣缴义务人源泉扣除,代扣代缴增值税60元,共支付1060元。此时怎么做分录? 在当月申报增值税时作为代扣代缴凭证进项抵扣,此时分录怎么做?
2020-04-10 21:25
对外支付代扣代缴增值税会计分录(1)借:管理费用60;贷:应付账款60(境外公司非居民企业)(2)借:应付账款(境外公司非居民企业)60 ;贷:应交税费-应交增值税60银行存款(3)支付税款时:借:应交税金-应交增值税60;贷:银行存款60
2020-04-10 22:37
请问进项抵扣时分录怎么样??
2020-04-10 23:12
你好,按代扣代缴的缴款书符合抵扣的,借应交税费--应交增值税(进项税),借管理费用(负数)
2020-04-11 06:30
老师您好,第1问代扣代缴时可以不通过应付账款吗?借:管理费用1060 贷:应交税费—未交增值税60 银行存款1000;支付税款时:借:应交税费—未交增值税 60 贷:银存60
2020-04-11 06:31
第1问老师您的应交税费三级科目是什么?
2020-04-11 07:38
你好,可以这样处理的,借:管理费用1060, 贷:应交税费—未交增值税60 , 银行存款1000
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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2020-04-10 17:46
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2020-04-10 17:59
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